СП Е-ТТ 09

5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта

Т а б л и ц а 12

Задачи и мероприятия

Ответственные за выполне-ние задач и реализа-цию мероприя-тий

Источники финансиро-вания

Затраты на реализацию задач и мероприятий, млн.руб.

Итого-вые затраты на реалии-зацию задач и меропри-ятий, млн.руб.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Совершенствова-ние муниципальной системы культурно-досуговых учреждений (КДУ) как необходимого условия современной творческой коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги	Ярошевская Т.Л., начальник Управления культуры	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,50	17,35	25,91	43,16	61,27	101,43	151,43	181,60	61,75	32,17	676,57
		Внебюджетные средства	0,50	0,80	8,17	8,63	9,30	9,45	12,17	12,62	17,80	17,20	96,64
1.1. Проведение капитальных ремонтов и переоснащение муниципальных КДУ	Муниципальные КДУ, ДУМИ, УК	Федеральный бюджет	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	16,60	25,00	42,00	60,00	100,00	150,00	180,00	60,00	30,00	663,60
		Внебюджетные средства	-	0	7,00	7,00	7,50	7,50	10,00	10,00	15,00	15,00	79,00
1.2. Проведение конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение города	Муниципальные КДУ, УК	Федеральный бюджет	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,50	2,55
		Внебюджетные средства	-	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,50	2,55
1.3. Внедрение новых информационных технологий в деятельность муниципальных КДУ, в том числе развитие сайтов учреждений	Муниципальные КДУ	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10
		Внебюджетные средства	0,10	0,10	0,30	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
1.4. Проведение Форума культурно-досуговых учреждений города	Муниципальные КДУ,УК	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,35	0,50	0,50	0,60	0,70	0,75	0,75	0,80	0,90	1,00	6,85
		Внебюджетные средства	0,30	0,50	0,50	0,60	0,70	0,75	0,75	0,80	0,90	1,00	6,80
1.5. Создание базы методических разработок по технологиям работы клубных формирований	Муниципальные КДУ	Федеральный бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,07	0,27
		Внебюджетные средства	-	-	0,02	0,03	0,05	0,05	0,07	0,07	0,10	0,10	0,49
1.6. Внедрение современных досуговых услуг, требующих сложного дорогостоящего оборудования	Муниципальные КДУ	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		Внебюджетные средства	-	-	0,10	0,20	0,50	0,50	0,70	1,00	1,00	-	4,00
1.7. Обновление парка музыкальных инструментов и костюмной базы концертных коллективов	Муниципальные КДУ, УК	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,05	0,05	0,10	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,50	2,20
		Внебюджетные средства	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,50	2,30
2. Создание системы фестивальных мероприятий местного, регионального, федерального и международного уровней	Ярошевская Т.Л., начальник Управления культуры, Марков И.Н., директор МАУК «Центр культуры «Урал»	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	60,00	65,00	80,10	82,60	92,20	97,20	105,30	140,30	145,50	165,50	1 033,70
		Внебюджетные средства	5,00	5,00	12,00	17,10	20,20	35,30	45,40	60,50	45,50	75,50	321,50
2.1. Разработка системы общегородских фестивальных культурно-досуговых мероприятий и их проведение	МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	60,00	65,00	70,00	75,00	85,00	90,00	100,00	130,00	120,00	150,00	945,00
		Внебюджетные средства	5,00	5,00	7,00	10,00	10,00	25,00	30,00	40,00	30,00	50,00	212,00
2.2. Проведение общегородского конкурса на лучшую идею творческого проекта фестивального мероприятия	МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников	Федеральный бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,50	0,50	2,20
		Внебюджетные средства	-	-	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,50	0,50	2,50
2.3. Создание Дирекции городских праздников и обеспечение ее деятельности, в том числе приобретение сценического оборудования	МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников, УК	Федеральный бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	10,00	7,50	7,00	7,00	5,00	10,00	25,00	15,00	86,50
		Внебюджетные средства	-	-	5,00	7,00	10,00	10,00	15,00	20,00	15,00	25,00	107,00
3. Создание условий для семейного отдыха на территории ЦПКиО им. В.В.Маяковского и других парков и рекреационных зон города Екатеринбурга, в том числе зоопарка	Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Черменинов В.И., директор МБУК «ЕЦПКиО им.В.В.Мая-ковского», Осипов Н.Ю., директор МБУК «Екатерин-бургский зоопарк»	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,15	1,10	6,45	31,86	44,97	37,70	4,20	4,50	5,40	6,00	142,33
		Внебюджетные средства	11,64	11,60	12,90	17,50	21,10	28,90	50,25	56,00	52,60	68,90	331,39
3.1. Реализация Генплана реконструкции и развития ЦПКиО в соответствии с техническими и санитарно-гигиеническими правилами и нормативами. Архитектурно-ландшафтная реконструкция, инженерное переоснащение территории, развитие парка аттракционов, благоустройство территории	ЦПКиО, УК	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,15	0	5,00	30,00	43,00	35,00	0	0	0	0	113,15
		Внебюджетные средства	2,69	3,50	4,00	8,00	10,00	15,00	25,00	25,00	30,00	35,00	158,19
3.2. Сохранение и развитие природного потенциала территории ЦПКиО	ЦПКиО	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0	0,10	0,20	0,30	0,40	1,00	1,50	1,50	2,50	2,50	10,00
		Внебюджетные средства	0,28	0,55	0,70	0,80	1,00	1,50	1,55	1,70	2,00	2,50	12,58
3.3. Развитие сферы досуговых и сопутствующих услуг в деятельности ЦПКиО	ЦПКиО	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства	3,98	0,55	0,70	0,80	0,90	1,00	1,50	1,50	2,50	3,00	16,43
3.4. Проведение культурно- массовых мероприятий в ЦПКиО	ЦПКиО	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0	1,00	1,20	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	14,20
		Внебюджетные средства	3,75	6,00	6,50	6,80	8,00	10,00	20,00	25,00	15,00	25,00	126,05
3.5. Осуществление поддержки детских и других социально значимых проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, нравственного, физического воспитания, здоровьесбережения, экологического воспитания	ЦПКиО	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0,95	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30	1,40	11,55
3.6. Создание концепции развития Екатеринбургского зоопарка	Зоопарк	Федеральный бюджет	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Областной бюджет	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Внебюджетные средства	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
3.7. Разработка и реализация системы мероприятий по созданию условий для досуговой деятельности горожан на территории парковых и рекреационных зон города	ЦПКиО, Зоопарк, УК	Федеральный бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	0,05	0,06	0,07	0,10	1,00	1,20	1,00	1,50	4,98
		Внебюджетные средства	-	-	0	0	0,10	0,20	1,00	1,50	1,80	2,00	6,60
4. Формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу и повышение досуговой культуры населения	Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Кропотов С.Л., ректор ЕАСИ	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,10	0,10	0,55	0,05	0,35	0,05	0,35	0,05	0,35	0,05	2,00
		Внебюджетные средства	0	0	0,50	0,30	0,56	0,31	0,62	0,32	0,73	0,33	3,67
4.1. Создание и реализация системы маркетинговых исследований и аудита потребления досуговых услуг	ЕАСИ, УК	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
		Внебюджетные средства	-	-	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	2,52
4.2. Создание и реализация системы мероприятий, направленной на формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу, в том числе с помощью СМИ	УК, муниципальные КДУ, СМИ	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	0,50	-	0,30	-	0,30	-	0,30	-	1,40
		Внебюджетные средства	-	-	0,20	-	0,25	-	0,30	-	0,40	-	1,15
5. Повышение квалификации и компетентности кадрового состава культурно-досуговой сферы Екатеринбурга	Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Кропотов С.Л., ректор ЕАСИ	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	0	0,10	0,30	0,40	0,50	0,55	0,65	0,75	0,85	1,05	5,15
		Внебюджетные средства	0	0,30	0,60	0,85	1,35	1,70	1,75	2,00	2,05	2,45	13,05
5.1. Создание и реализация комплексных образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников КДУ	ЕАСИ, УК	Федеральный бюджет	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	4,60
		Внебюджетные средства	-	0,30	0,50	0,70	1,20	1,50	1,50	1,70	1,70	2,00	11,10
5.2. Создание и реализация системы конкурсных и грантовых мероприятий для руководителей и специалистов культурно-досуговой сферы	УК	Федеральный бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	-	-	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,55
		Внебюджетные средства	-	-	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	1,95
Итого		Все источники финансиро-вания, в том числе:	77,89	101,35	147,48	202,45	251,80	312,59	372,12	458,64	332,53	369,15	2 626,00
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципаль-ный бюджет	60,75	83,65	113,31	158,07	199,29	236,93	261,93	327,20	213,85	204,77	1 859,75
		Внебюджетные средства	17,14	17,70	34,17	44,38	52,51	75,66	110,19	131,44	118,68	164,38	766,25

Приложение № 1

к стратегическому проекту

«Екатеринбург –

территория творчества»

Содержание